目    录

第一部分：柳州市职业教育发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市职业教育发展中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市职业教育发展中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市职业教育发展中心概况

一、主要职能

 本单位主要职能：

（一）负责全市职业教育研究的管理及指导工作；

（二）协助开展职业教育发展的调研与培训工作；

（三）组织开展职业教育学术研讨和交流活动。

二、单位机构设置情况

柳州市职业教育发展中心为柳州市教育局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。单位内设机构2个，分别是：1.办公室，负责文件收发、人事等方面的工作；2.财务室，负责财务方面的工作。单位无所属下级单位。

第二部分：柳州市职业教育发展中心 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市职业教育发展中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入262.53 万元，其中本年收入232.25 万元，较2021年决算增加29.30万元，增长12.56%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入231.91 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加32.44万元，增长16.26%，主要原因是：2022年度工资福利支出和对个人和家庭的补助支出与上年度相比有所增长。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.34 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少7.12万元，下降95.44%，主要原因是：2022年度收到的公务员医疗补助款和课题经费与上年度相比有较大幅度的下降。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余30.28 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加3.99万元，增长15.18%，主要原因是：2021年末有部分经费留待2022年度使用。 

（二）本单位2022年度总支出262.53 万元，其中本年支出231.91 万元，较2021年决算增加29.30万元，增长12.56%。 支出具体情况如下：

1.教育支出（类）231.91万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。较2021年决算增加90.16万元，增长63.60%，主要原因是：根据有关部门要求，将社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出调整为教育支出。

2.结余分配4.38万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：事业单位转入非财政拨款结余。

3.年末结转和结余26.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少4.04万元，下降13.34%，主要原因是：2022年度使用了结转结余资金。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出231.91 万元，较2021年决算增加32.44万元，增长16.26%，主要原因是：2022年度工资福利支出和对个人和家庭的补助支出与上年度相比有所增长。 其中：基本支出209.62 万元，项目支出22.29 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算212.01万元，支出决算231.91万元，完成年初预算的109.39%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度支出了医疗费补助款。主要用于：医疗费补助支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度支出了职业教育方面的支出。主要用于：职业教育方面的支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为142.04万元，支出决算为209.62万元，完成年初预算的147.58%。决算数大于预算数的主要原因是：根据有关部门要求，将社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出调整为教育支出。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出209.62 万元，其中：人员经费200.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费8.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出184.25万元，完成年初预算的103.51%。决算大于预算数主要原因是：基本工资支出有所增加。主要包括：基本工资36.52万元、津贴补贴1.85万元、绩效工资90.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.52万元、职业年金缴费9.76万元、职工基本医疗保险缴费9.52万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金15.06万元。

（二）对个人和家庭的补助16.57万元，完成年初预算的75.70%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出有所减少。主要包括：退休费12.79万元、其他对个人和家庭的补助3.78万元。

（三）商品和服务支出8.80万元，完成年初预算的72.55%。决算小于预算数主要原因是：部分公用经费尚未使用完毕。主要包括：办公费0.73万元、印刷费0.18万元、水费0.04万元、电费0.15万元、邮电费0.39万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.30万元、维修（护）费0.22万元、工会经费2.44万元、福利费0.42万元、其他商品和服务支出3.81万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市职业教育发展中心、0个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市职业教育发展中心、0个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.24 万元，其中：政府采购货物支出0.24 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.24 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.24 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10.00万元，占一般公共预算项目支出总额的44.86%。2022年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对“2021年广西职业教育自治区级教学成果等次奖励经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出10.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价结果较好。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。单位整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“2021年广西职业教育自治区级教学成果等次奖励经费”自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。