柳州市铁二中学 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  柳州市铁二中学 概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分  柳州市铁二中学2023 年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、国有资本经营预算情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、重点项目支出绩效目标情况说明

    十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  柳州市铁二中学2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  柳州市铁二中学 概况

一、主要职责

    本单位主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施普通高中艺术体育特色教育，促进艺术体育特色办学优质化、大众化发展。

    年度主要工作目标：

    （一）党建兴校，探索党建与学校工作高度融合的工作模式。

    （二）加强队伍建设，提升学校核心竞争力。

    （三）提升教育教学质量，夯实学校发展根基。

    （四）强化学校特色品牌建设，创新学校发展。

    （五）强化科研立校，挖掘学校教育深度。

    （六）坚持文化育校，提高学校软实力。 

二、机构设置情况

    （一）单位性质：财政全额拨款事业单位

    （二）学校内设机构共11个：

    1. 党委办公室：具体负责学校党委工作、意识形态、师德师风、学校宣传、干部选拔与任用。下辖四个支部，具体负责各支部党建工作，年级支部负责教师师德师风建设、思想教育，协助年级负责学生思想教育。

    2. 学校办公室：具体负责学校行政工作，包括劳动人事、文件传送、对外联系、人事档案、职称评审、校务公开、信访。

    3. 教务处：负责教学安排、教师培养与发展、教材管理、学科竞赛。

    4. 政教处：负责学生思想教育、学生资助、宿舍管理、创建文明卫生城及未成年人思想道德建设城、双拥工作。

    5. 教研处：负责教师科研立项、学生研究性学习活动

    6. 视导室：

    7. 大数据中心：负责教育信息化建设与网络安全、图书馆管理。

    8. 总务处：负责学校基建、总务后勤。

    9. 安全稳定处：负责学校安全保卫、学生安全教育、校园禁毒、扫黑除恶、反校园欺凌。

    10.年级组：负责年级组教育教学工作、学生管理、师生思想教育。

    11.工会：负责学校教代会、工会、女工委、退管工作。 

第二部分  柳州市铁二中学2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2023年单位收支总预算4,318.89 万元，同比增加325.35万元，同比增长8.15% ，收入包括：一般公共预算拨款3,804.18万元、财政专户管理资金收入514.71万元。 支出包括：教育支出3,153.71万元、社会保障和就业支出733.28万元、卫生健康支出170.14万元、住房保障支出261.76万元。

二、单位收入预算情况说明

    2023年单位收入总预算4,318.89 万元，同比增加325.35万元，同比增长8.15% ，其中：

    （一）一般公共预算拨款收入3,804.18万元，同比增加327.64万元，同比增长9.42%，增加的主要原因是：在编人员人数增加了10人。

    （二）财政专户管理资金收入514.71万元，同比减少2.29万元，同比下降0.44%，减少的主要原因是：招生人数有一定的波动，做预算时的学生人数减少11人。

    2023年收入预算总体增加的主要原因是：在编人员人数增加了10人。

三、单位支出预算情况说明

    2023年单位支出总预算4,318.89 万元，基本支出预算3,804.18 万元，占支出总预算88.08 %，同比增加327.64万元，同比增长9.42% 。项目支出预算514.71 万元，占支出总预算11.92 %，同比减少2.29万元，同比下降0.44% 。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

    1.教育支出3,153.71万元，占支出总预算73.02%，同比增加225.62万元，同比增长7.71%，增加的主要原因是：在编人员人数增加了10人。

    2.社会保障和就业支出733.28万元，占支出总预算16.98%，同比增加56.89万元，同比增长8.41%，增加的主要原因是：在编人员人数增加了10人。

    3.卫生健康支出170.14万元，占支出总预算3.94%，同比增加16.88万元，同比增长11.01%，增加的主要原因是：在编人员人数增加了10人。

    4.住房保障支出261.76万元，占支出总预算6.06%，同比增加25.96万元，同比增长11.01%，增加的主要原因是：在编人员人数增加了10人。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算3,804.18 万元，占支出总预算88.08 %，同比增加327.64万元，同比增长9.42% 。

    2.项目支出预算514.71 万元，占支出总预算11.92 %，同比减少2.29万元，同比下降0.44% 。

    2023 年支出预算总体增加的主要原因是：在编人员人数增加了10人。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2023年单位财政拨款收支总预算3,804.18 万元，收入包括：一般公共预算拨款3,804.18万元。 支出包括：教育支出2,639.00万元、社会保障和就业支出733.28万元、卫生健康支出170.14万元、住房保障支出261.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2023年单位一般公共预算拨款支出3,804.18 万元，其中：基本支出3,804.18 万元，项目支出0.00 万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出2,639.00万元，全部为基本支出。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出209.76万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费的支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出349.01万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出174.50万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出170.14万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员的基本医疗保险缴费支出。

    （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出261.76万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员单位部分的公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2023年单位一般公共预算基本支出3,804.18 万元，其中：

    （一）人员经费3,502.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费301.78 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

    （一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

    （二）公务接待费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

    （三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

    1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

    2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2023年政府采购预算124.81万元，同比增加3.01万元，同比增长2.41%。其中：政府集中采购预算107.81万元，占政府采购预算86.38%，同比减少13.99万元，同比下降11.49%；分散采购预算17.00万元，占政府采购预算13.62%，同比增加17万元，与上年无可比。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算18.44万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算106.37万元。 按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算124.81万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

    2023年预算绩效目标公开的项目是控制数聘用人员支出，预算支出139.5万元，通过一般公共预算安排支出0万元，通过政府性基金安排支出0万元，其他资金139.5万元。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。 

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    2023年行政运行经费预算301.78万元，同比增加4.48万元，同比增长1.51%，主要用于由工会经费、福利费、学生活动费，党员活动费等。行政运行经费增加的主要原因是：在职人员增加了8人。

    2023年事业单位相关运行经费预算301.78万元，同比增加4.48万元，同比增长1.51%，主要用于主要用于由工会经费、福利费、学生活动费，党员活动费等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职人员增加了10人。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2023年单位实有在编车辆1 辆，车辆为本单位所有，按用途划分：学校公务用车1辆。

第三部分  柳州市铁二中学2023 年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。