404029柳州市学生资助管理中心2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404029柳州市学生资助管理中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 404029柳州市学生资助管理中心2024年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404029柳州市学生资助管理中心2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404029柳州市学生资助管理中心概况

一、主要职责

    （一）基本职能

    1.贯彻执行国家、自治区等有关学生资助的方针、政策。切实做好市属高中和中职学校家庭经济困难学生的国家助学金、免学费、免学杂费等资助工作。

    2.指导各县区贯彻执行国家、自治区等有关学生资助的方针、政策，并定期检查。

    3.做好学生资助政策宣传工作，让广大学生和家长知晓各项资助政策。

    4.根据上级要求，按照自治区部署完成有关学生资助的其他工作。

    （二）年度主要工作目标任务

    1.确保我市高中学段贫困学生及贫困大学新生不因学致穷，有效减轻其上学家庭经济负担。

    2.通过各资助项目的实施，让受助的高中学段贫困学生及贫困大学新生感受到国家政府对其的关怀，对各资助项目满意度达到90%以上。

二、机构设置情况

    柳州市学生资助管理中心为市教育局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 404029柳州市学生资助管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2024年单位收支总预算1,910.08万元，同比减少6.03万元，同比下降0.31%。收入包括：一般公共预算拨款1,910.08万元。支出包括：教育支出1,866.99万元、社会保障和就业支出23.58万元、卫生健康支出7.72万元、住房保障支出11.79万元。

二、单位收入预算情况说明

    2024年单位收入总预算1,910.08万元，同比减少6.03万元，同比下降0.31%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入1,910.08万元，同比减少6.03万元，同比下降0.31%。2024年收入预算总体减少的主要原因：全年在职平均人数小于上年，故人员经费及相对应的公用经费减少。

三、单位支出预算情况说明

    2024年单位支出总预算1,910.08万元，基本支出预算172.08万元，占支出总预算9.01%，同比减少6.03万元，同比下降3.39%。项目支出预算1,738.00万元，占支出总预算90.99%，与上年持平。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出1,866.99万元，占支出总预算97.74%，同比减少3.14万元，同比下降0.17%，减少的主要原因是：全年在职平均人数小于上年，故人员经费及相对应的公用经费减少。

    2.社会保障和就业支出23.58万元，占支出总预算1.23%，同比减少1.61万元，同比下降6.39%，减少的主要原因是：全年在职平均人数小于上年，故人员社会保障和就业支出经费减少。

    3.卫生健康支出7.72万元，占支出总预算0.40%，同比减少0.47万元，同比下降5.74%，减少的主要原因是：全年在职平均人数小于上年，故人员卫生健康支出经费减少。

    4.住房保障支出11.79万元，占支出总预算0.62%，同比减少0.81万元，同比下降6.43%，减少的主要原因是：全年在职平均人数小于上年，故人员住房保障支出经费减少。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算172.08万元，占支出总预算9.01%，同比减少6.03万元，同比下降3.39%。

    2.项目支出预算1,738.00万元，占支出总预算90.99%，与上年持平。2024年支出预算总体减少的主要原因：全年在职平均人数小于上年，故人员经费及相对应的公用经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算1,910.08万元，收入包括：一般公共预算拨款1,910.08万元；支出包括：教育支出1,866.99万元、社会保障和就业支出23.58万元、卫生健康支出7.72万元、住房保障支出11.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出1,910.08万元，其中：基本支出172.08万元，项目支出1,738.00万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1.44万元，全部为项目支出。主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助配套专项经费项目，对符合政策的对象发放补助。

    （二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出1.56万元，全部为项目支出。主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助配套专项经费项目，对符合政策的对象发放补助。

    （三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出160.00万元，全部为项目支出。主要用于：普通高中国家助学金配套专项经费项目，对符合政策的对象发放助学金。

    （四）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出700.00万元，全部为项目支出。主要用于：家庭经济困难大学新生入学资助专项经费项目，对符合政策的对象发放补助。

    （五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出860.00万元，全部为项目支出。主要用于：中等职业教育免学费、助学金配套专项经费项目，对符合政策的对象免除学费或发放助学金。

    （六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出143.99万元，其中：基本支出预算128.99万元，项目支出预算15.00万元。主要用于：维持单位日常运作的人员经费、公用经费和开展学生资助管理及学生营养改善计划工作的专项经费。

    （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.72万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

    （八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.86万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

    （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.72万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位医疗保险。

    （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.79万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年单位一般公共预算基本支出172.08万元，其中：

    （一）人员经费159.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费12.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，比2023年预算0.28万元，同比减少0.08万元，同比下降28.57%。其中：

    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2024年预算0.20万元，同比减少0.08万元，同比下降28.57%，减少的主要原因是：全年在职平均人数小于上年，故相对应的公用经费减少。

    （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2024年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金1,738万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目一：项目名称“普通高中国家助学金配套专项经费”，预算资金160万元，2024年度绩效目标为：1.对学校提交资助材料及时审核、批复。在规定时限内及时完成资金拨付；2.确保高中贫困学生不因学致穷，有效减轻其上学家庭经济负担；3.通过各资助项目的实施，让受助的高中贫困生感受到国家政府对其的关怀，对各资助项目满意度达到90％以上。设1条数量指标：发放资助经费的学校数量≥15所；设1条质量指标：项目惠及符合政策贫困生覆盖率（市属学校）≥100％；设1条时效指标：12月31日完成指标任务；设1条成本指标：预算控制率≤100％；设1条可持续影响指标:坚持每年开展宣传活动；设1条满意度指标：相关学校和学生满意度≥90％。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算12.21万元，同比减少1.81万元，同比下降12.91%，主要用于维持单位日常运作的公用经费支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：全年在职平均人数小于上年，故相对应的公用经费减少。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404029柳州市学生资助管理中心2024年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、项目绩效目标公开表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。