404018柳州市旅游学校2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404018柳州市旅游学校概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 404018柳州市旅游学校2024年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404018柳州市旅游学校2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404018柳州市旅游学校概况

一、主要职责

    柳州市旅游学校的前身为柳州市柳江职业教育中心，2022年1月经柳州市人民政府批准更名为柳州市旅游学校，是一所全日制公办学校，也是柳州市第一职业技术学校教育集团“集团+专业化”办学模式下的第一所专业化学校，开设有旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、舞蹈表演、社会艺术、客运服务、航空服务、中餐烹饪、数字媒体技术应用、幼儿保育等9个专业，在校生共2246人。

    学校在柳州市一职校集团总校的领导下，紧紧围绕广西和柳州经济发展战略，突出“文旅融合、全域旅游、科技赋能（数字旅游）、乡村振兴”，结合不断升级的旅游经济业态，与政、行、企中开展产、学、研等方面深度合作，构建了阶梯式递进的人才培养模式，打造“智慧旅游”、“旅游＋交通”、“旅游＋艺术”、“旅游＋特色餐饮”、“旅游＋教育”等办学特色，致力于培养高素质技能人才，发展成为柳州旅游技能型人才培养基地。

    学校主要职责为：

    （一）执行国家有关教育法律、法规、方针、政策和上级教育行政主管部门的规定，按教育规律办学。

    （二）组织教师学习政治和研究业务，努力建设学习型的教师队伍。

    （三）拟订并实施学校的发展规划，制定实施年度工作计划和学校规章制度，保证教育教学整体质量的稳步提高。

     （四）发挥学校教育的主导作用，加强学生的法制教育和安全知识教育。

    （五）依法聘任和解聘学校教师和其他工作人员，对学生进行学籍管理。

    （六）拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理学校的财产。

    （七）逐年增加专项经费，加强校园安全隐患的排查整改，强化安全管理手段，避免学校安全生产责任事故发生

二、机构设置情况

    根据《中华人民共和国职业教育法》、《广西壮族自治区中等职业学校设置标准》、《广西壮族自治区中等职业学校机构编制管理暂行规定》、《中共柳州市委教育工作领导小组印发〈关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的实施方案（试行）〉的通知》(柳教领〔2022〕5号）等相关法律、法规及文件要求，结合学校办学实际，建立办事高效、运转协调、保障有力的内设机构。

    按照柳编办通〔2024〕9号关于印发《柳州市旅游学校机构设置和人员编制方案》的通知，柳州市旅游学校设置党政管理机构7个，教学教辅机构2个，按照有关规定和章程设置机构3个。

    （一）党政管理机构7个党政办公室，宣传科，教务科研和信息科，学生科，后勤和保卫科，财务和资产科，招生和培训科。

    （二）教育教学机构2个文旅专业部，公共基础部。

     （三）群团组织3个纪检监察室、工会、团委。

第二部分 404018柳州市旅游学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2024年单位收支总预算1,774.85万元，同比减少8.34万元，同比下降0.47%。收入包括：一般公共预算拨款1,613.35万元、财政专户管理资金收入161.50万元。支出包括：教育支出1,300.88万元、社会保障和就业支出288.23万元、卫生健康支出73.51万元、住房保障支出112.23万元。

二、单位收入预算情况说明

    2024年单位收入总预算1,774.85万元，同比减少8.34万元，同比下降0.47%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入1,613.35万元，同比增加30.16万元，同比增长1.91%。

    （二）财政专户管理资金收入161.50万元，同比减少38.50万元，同比下降19.25%。2024年收入预算总体减少的主要原因：财政专户管理资金收入同比减少。

三、单位支出预算情况说明

    2024年单位支出总预算1,774.85万元，基本支出预算1,590.85万元，占支出总预算89.63%，同比增加7.66万元，同比增长0.48%。项目支出预算184.00万元，占支出总预算10.37%，同比减少16.00万元，同比下降8.00%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出1,300.88万元，占支出总预算73.30%，同比减少28.22万元，同比下降2.12%，减少的主要原因是：单位人员的退休。

    2.社会保障和就业支出288.23万元，占支出总预算16.24%，同比增加20.39万元，同比增长7.61%，增加的主要原因是：人员的变动。

    3.卫生健康支出73.51万元，占支出总预算4.14%，同比增加0.14万元，同比增长0.19%，增加的主要原因是：人员的变动。

    4.住房保障支出112.23万元，占支出总预算6.32%，同比减少0.64万元，同比下降0.57%，减少的主要原因是：人员的变动。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算1,590.85万元，占支出总预算89.63%，同比增加7.66万元，同比增长0.48%。

    2.项目支出预算184.00万元，占支出总预算10.37%，同比减少16.00万元，同比下降8.00%。2024年支出预算总体减少的主要原因：财政专户管理资金收入同比减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算1,613.35万元，收入包括：一般公共预算拨款1,613.35万元；支出包括：教育支出1,139.38万元、社会保障和就业支出288.23万元、卫生健康支出73.51万元、住房保障支出112.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出1,613.35万元，其中：基本支出1,590.85万元，项目支出22.50万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出1,139.38万元，其中：基本支出预算1,116.88万元，项目支出预算22.50万元。主要用于：学校人员经费及生均公用经费的支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出63.76万元，全部为基本支出。主要用于：学校离退休人员的经费支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出149.64万元，全部为基本支出。主要用于：学校教职工的基本养老保险缴费支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出74.82万元，全部为基本支出。主要用于：学校教职工的职业年金缴费支出。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出73.51万元，全部为基本支出。主要用于：学校教职工的医疗缴费支出。

    （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出112.23万元，全部为基本支出。主要用于：学校教职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年单位一般公共预算基本支出1,590.85万元，其中：

    （一）人员经费1,475.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费115.51万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2024年政府采购预算161.50万元，同比增加161.50万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算160.20万元，占政府采购预算99.20%，同比增加160.20万元，与上年无可比；分散采购预算1.30万元，占政府采购预算0.80%，同比增加1.30万元，与上年无可比。

    按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算161.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

    按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算161.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金184万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

    2024年我单位无符合要求公开的重点项目预算绩效目标。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算115.51万元，同比减少5.60万元，同比下降4.62%，主要用于保障单位教育教学正常进行的支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员变动。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404018柳州市旅游学校2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。