404014柳州市第六十六中学2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404014柳州市第六十六中学概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 404014柳州市第六十六中学2024年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404014柳州市第六十六中学2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404014柳州市第六十六中学概况

一、主要职责

    （一）对有严重不良行为的未成年实施高中、初中学历教育。包括未达到刑事责任年龄但有危害社会及犯罪行为的未成年人。

    （二）对已满12周岁不满18周岁且符合相关条件，有严重不良行为的未成年进行教育矫治，构建罪错行为预防矫治体系，努力培养健康成长、全面发展的社会主义合格公民。

二、机构设置情况

    柳州市第六十六中学是柳州市教育局管理的未定级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 404014柳州市第六十六中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2024年单位收支总预算483.66万元，同比增加16.23万元，同比增长3.47%。收入包括：一般公共预算拨款483.66万元。支出包括：教育支出415.56万元、社会保障和就业支出37.26万元、卫生健康支出12.20万元、住房保障支出18.63万元。

二、单位收入预算情况说明

    2024年单位收入总预算483.66万元，同比增加16.23万元，同比增长3.47%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入483.66万元，同比增加16.23万元，同比增长3.47%。2024年收入预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

    2024年单位支出总预算483.66万元，基本支出预算245.96万元，占支出总预算50.85%，同比增加73.83万元，同比增长42.89%。项目支出预算237.70万元，占支出总预算49.15%，同比减少57.60万元，同比下降19.51%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出415.56万元，占支出总预算85.92%，同比减少4.23万元，同比下降1.01%，减少的主要原因是：控制数人员转实名编。

    2.社会保障和就业支出37.26万元，占支出总预算7.70%，同比增加11.15万元，同比增长42.70%，增加的主要原因是：在编人员增加。

    3.卫生健康支出12.20万元，占支出总预算2.52%，同比增加3.71万元，同比增长43.70%，增加的主要原因是：在编人员增加。

    4.住房保障支出18.63万元，占支出总预算3.85%，同比增加5.58万元，同比增长42.76%，增加的主要原因是：在编人员增加。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算245.96万元，占支出总预算50.85%，同比增加73.83万元，同比增长42.89%。

    2.项目支出预算237.70万元，占支出总预算49.15%，同比减少57.60万元，同比下降19.51%。2024年支出预算总体增加的主要原因：在编人员增加，人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算483.66万元，收入包括：一般公共预算拨款483.66万元；支出包括：教育支出415.56万元、社会保障和就业支出37.26万元、卫生健康支出12.20万元、住房保障支出18.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出483.66万元，其中：基本支出245.96万元，项目支出237.70万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出415.56万元，其中：基本支出预算177.86万元，项目支出预算237.70万元。主要用于：人员经费及学校办公经费。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24.84万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.42万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金缴费支出。

    （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.20万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医疗缴费支出。

    （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.63万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年单位一般公共预算基本支出245.96万元，其中：

    （一）人员经费234.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费11.36万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2024年政府采购预算56.80万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算56.80万元，占政府采购预算100.00%，与上年持平；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

    按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算56.80万元。

    按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算56.80万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金237.70万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目一：项目名称物业管理与公用经费补充支出，预算资金116.80万元，2024年度绩效目标为保障学校正常运转，按时按质支付完成。设1条数量指标：经费保障人数≥50人；设1条质量指标：资金支付准确率≥100%；设1条时效指标：经费支付时间（2024年内完成支付）；设1条成本指标：预算成本控制率≤100%；设1条社会效益指标：保障良好的校园环境和秩序；设1条服务对象满意度：师生满意度≥99%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算11.36万元，同比增加3.68万元，同比增长47.92%，主要用于工会费、福利费等，行政或事业单位相关运行经费增加的主要原因是：实名编人员增加。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404014柳州市第六十六中学2024年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、项目绩效目标公开表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。