404028柳州市教学设备供应站2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404028柳州市教学设备供应站概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 404028柳州市教学设备供应站2024年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404028柳州市教学设备供应站2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404028柳州市教学设备供应站概况

一、主要职责

    （一）柳州市教学设备供应站是全额拨款事业单位，是柳州市教育局的二层机构，为市中小学、幼儿园教育教学服务。

    （二）柳州市教学设备供应站负责教学仪器计划、订购、储运、检验、分配和供应。

    （三）柳州市教学设备供应站根据各学校、局属二层单位的服务申请，完成各项教育教学服务。

二、机构设置情况

    柳州市教学设备供应站为市教育局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

    我单位内设了办公室、财务室、采购业务室3个内设机构职能部门，并严格按照有关规定，结合单位实际工作情况，建立了关键业务流程及内控制度，由多人共同办理各项业务，明确采购需求制定与内部审核相分离、采购文件编制与复核相分离、采购合同签订与验收相分离、验收与保管等不相容岗位及人员，且不相容岗位为不同人员。

第二部分 404028柳州市教学设备供应站2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2024年单位收支总预算274.01万元，同比减少7.65万元，同比下降2.72%。收入包括：一般公共预算拨款274.01万元。支出包括：教育支出195.19万元、社会保障和就业支出48.39万元、卫生健康支出12.04万元、住房保障支出18.39万元。

二、单位收入预算情况说明

    2024年单位收入总预算274.01万元，同比减少7.65万元，同比下降2.72%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入274.01万元，同比减少7.65万元，同比下降2.72%。2024年收入预算总体减少的主要原因：全年在职平均人数小于上年，故人员经费及相对应的公用经费减少。

三、单位支出预算情况说明

    2024年单位支出总预算274.01万元，基本支出预算274.01万元，占支出总预算100.00%，同比减少7.65万元，同比下降2.72%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出195.19万元，占支出总预算71.24%，同比减少7.55万元，同比下降3.72%，减少的主要原因是：全年在职平均人数小于上年，故人员经费及相对应的公用经费减少。

    2.社会保障和就业支出48.39万元，占支出总预算17.66%，同比增加1.17万元，同比增长2.48%，增加的主要原因是：全年在职平均人数小于上年，故人员社会保障和就业支出经费减少。

    3.卫生健康支出12.04万元，占支出总预算4.39%，同比减少0.45万元，同比下降3.60%，减少的主要原因是：全年在职平均人数小于上年，故人员卫生健康支出经费减少。

    4.住房保障支出18.39万元，占支出总预算6.71%，同比减少0.82万元，同比下降4.27%，减少的主要原因是：全年在职平均人数小于上年，故人员住房保障支出经费减少。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算274.01万元，占支出总预算100.00%，同比减少7.65万元，同比下降2.72%。

    2.项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。2024年支出预算总体减少的主要原因：全年在职平均人数小于上年，故人员经费及相对应的公用经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算274.01万元，收入包括：一般公共预算拨款274.01万元；支出包括：教育支出195.19万元、社会保障和就业支出48.39万元、卫生健康支出12.04万元、住房保障支出18.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出274.01万元，其中：基本支出274.01万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出195.19万元，全部为基本支出。主要用于：维持单位日常运作的人员经费和公用经费支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出11.60万元，全部为基本支出。主要用于：单位离退休人员经费和公用经费支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24.53万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.26万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.04万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位医疗保险。

    （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.39万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年单位一般公共预算基本支出274.01万元，其中：

    （一）人员经费254.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费19.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.31万元，比2023年预算0.39万元，同比减少0.08万元，同比下降20.51%。其中：

    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2024年预算0.31万元，同比减少0.08万元，同比下降20.51%，减少的主要原因是：全年在职平均人数小于上年，故相对应的公用经费减少。

    （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2024年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目0个，预算资金0万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

    2024年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算19.51万元，同比减少0.43万元，同比下降2.16%，主要用于于维持单位日常运作的公用经费支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：全年在职平均人数小于上年，故相对应的公用经费减少。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404028柳州市教学设备供应站2024年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、项目绩效目标公开表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。