404021柳州铁道职业技术学院2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404021柳州铁道职业技术学院概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 404021柳州铁道职业技术学院2024年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404021柳州铁道职业技术学院2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404021柳州铁道职业技术学院概况

一、主要职责

    （一）确保校园安全、和谐、稳定，全年无安全生产责任事故和群体性事件；

    （二）做好高等学历教育工作，保持全日制在校生万人规模以上；

    （三）积极智慧校园建设，提高综合管理服务能力，强化创新创业能力培育；

    （四）提升科学研究、研发和技术服务水平，争取国家级课题申报获得突破。

二、机构设置情况

    （一）单位性质：财政局管理的正处级公益二类全额拨款事业单位;

    （二）单位内设机构（处室）:按有关章程设置机构，主要有：党政办公室、党委组织部、党委宣传部等党政管理机构以及通识教育学院、运输管理学院等教学教辅机构等机构(处室)。

第二部分 404021柳州铁道职业技术学院2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2024年单位收支总预算28,394.29万元，同比增加201.22万元，同比增长0.71%。收入包括：一般公共预算拨款9,589.29万元、财政专户管理资金收入18,805.00万元。支出包括：教育支出25,732.62万元、社会保障和就业支出1,681.98万元、卫生健康支出388.58万元、住房保障支出591.11万元。

二、单位收入预算情况说明

    2024年单位收入总预算28,394.29万元，同比增加201.22万元，同比增长0.71%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入9,589.29万元，同比增加571.22万元，同比增长6.33%。

    （二）财政专户管理资金收入18,805.00万元，同比减少370.00万元，同比下降1.93%。2024年收入预算总体增加的主要原因：一是由于教职工人数增加，人员经费及公用经费收入相应增加。

三、单位支出预算情况说明

    2024年单位支出总预算28,394.29万元，基本支出预算9,192.79万元，占支出总预算32.38%，同比增加341.22万元，同比增长3.85%。项目支出预算19,201.50万元，占支出总预算67.62%，同比减少140.00万元，同比下降0.72%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出25,732.62万元，占支出总预算90.63%，同比增加111.49万元，同比增长0.44%，增加的主要原因是：教学业务和非学历教学业务的增加，学校教育经费支出相应增加。

    2.社会保障和就业支出1,681.98万元，占支出总预算5.92%，同比增加41.23万元，同比增长2.51%，增加的主要原因是：教职工人数增加，社保经费支出相应增加。

    3.卫生健康支出388.58万元，占支出总预算1.37%，同比增加21.75万元，同比增长5.93%，增加的主要原因是：教职工人数增加，社保经费支出相应增加。

    4.住房保障支出591.11万元，占支出总预算2.08%，同比增加26.75万元，同比增长4.74%，增加的主要原因是：教职工人数增加，社保经费支出相应增加。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算9,192.79万元，占支出总预算32.38%，同比增加341.22万元，同比增长3.85%。

    2.项目支出预算19,201.50万元，占支出总预算67.62%，同比减少140.00万元，同比下降0.72%。2024年支出预算总体增加的主要原因：教职工人数以及教学业务、非学历教学业务的增加，支出预算相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算9,589.29万元，收入包括：一般公共预算拨款9,589.29万元；支出包括：教育支出6,927.62万元、社会保障和就业支出1,681.98万元、卫生健康支出388.58万元、住房保障支出591.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出9,589.29万元，其中：基本支出9,192.79万元，项目支出396.50万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出6,927.62万元，其中：基本支出预算6,531.12万元，项目支出预算396.50万元。主要用于：人员经费和公用经费。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出499.75万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费开支。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出788.15万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位基本养老保险缴费支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出394.08万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工单位年金缴费支出。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出388.58万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工医疗缴费支出。

     （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出591.11万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年单位一般公共预算基本支出9,192.79万元，其中：

    （一）人员经费7,841.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费1,350.96万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2024年政府采购预算1,650.00万元，同比减少946.00万元，同比下降36.44%。其中：政府集中采购预算1,350.00万元，占政府采购预算81.82%，同比增加1,210.21万元，同比增长865.73%；分散采购预算300.00万元，占政府采购预算18.18%，同比减少2,156.21万元，同比下降87.79%。

    按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算575.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,075.00万元。

    按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算1,650.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金19201.50万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目一：项目名称其他运转经费，预算资金5901.00万元，2024年度绩效目标为满足学校日常工作开展，设1条数量指标：数量指标1.保持全日制在校学生人数1.5万人；设1条质量指标：质量指标1.毕业生学生就业率达90%；设1条时效指标：时效指标1.年度各项工作计划完成率达90%；设1条成本指标：成本指标1.预算资金执行率达90%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.完善育人机制，提高人才培养，促进学校发展。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算1,350.96万元，同比增加21.05万元，同比增长1.58%，主要用于1.福利费42.35万元；2.工会经费98.52万元；3.离休公用经费0.45万元；4.退休公用经费22.90万元；5.工青妇党建双拥经费48.40万元；6.生均经费1138.34万元。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：教职工的人数增加，相应的运行经费也增加。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404021柳州铁道职业技术学院2024年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、项目绩效目标公开表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。