404020柳州城市职业学院2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404020柳州城市职业学院概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 404020柳州城市职业学院2024年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404020柳州城市职业学院2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404020柳州城市职业学院概况

一、主要职责

    （一）基本职能

    1.人才培养。

    学校把立德树人作为根本任务，加强思想政治教育、社会主义核心价值观教育、职业道德和法治教育。坚持产教融合、校企合作，工学结合、知行合一，推动专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程、毕业证书与职业资格证书、职业教育与终身学习对接，努力探索和践行具有高职特色的办学模式、人才培养模式、学生教育管理模式，着力培养学生诚信品质、敬业精神和责任意识，提高学生创新精神、创业意志和创造能力。

    教育教学是学校办学活动的基本内容。学校建立管理制度，保证教育教学质量达到国家规定的标准。学校建立教学质量监控与评价体系，对教学管理、教学质量、学生学习状态进行监控和评估。强化质量意识，加强质量管理和指导，完善教学质量保障体系。

    学校根据“优势突出、特色鲜明、结构合理、社会急需”的原则，有针对性地调整和设置专业，建立以现代服务业类型专业为主，跨行业复合型人才培养类型专业为特色的专业体系。

    2.科学研究。

    学校科研工作坚持服务于区域经济社会发展，以深化教育教学改革、促进产教融合与校企合作、创新人才培养模式及科技成果推广和科技开发为学校教科研工作重点，不断加强科研管理，提高创新能力，促进专业建设，推动师资队伍建设，提高教学质量和社会服务能力。

    学校依法保障学术自由，建立科学的评价体系，鼓励师生员工开展科学研究，提升科研质量和效益。加强学术道德建设，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝学术不端行为。

    3.社会服务。

    学校遵循“合作办学，合作育人，合作就业，合作发展”的原则开展政校行企合作。学校依托多元化合作模式，推动政校、企校、行校、校校深度合作，共同研究专业设置、共同设计人才培养方案、共同开发课程、共同开发教材、共同组建教学团队、共同建设实训实习平台、共同制定人才培养质量标准。学校提供培训、鉴定、咨询、技术研发、成人继续教育、社区教育、智力支持等社会服务。

    4.文化传承创新。

    学校建设体现社会主义核心价值观和学校特色的校园文化，以人为本，充分发挥文化育人功能，以文化建设引领人才培养、科学研究、社会服务及文化传承创新。鼓励师生积极开展对外文化交流，打造人文化、民族化、国际化特色鲜明的校园文化体系。

    学校坚持依法治校和以德治校相结合，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

    5.国际交流合作。

    学校积极推进职业教育国际化发展，按照国家有关规定，开展国（境）内外院校之间的合作办学与学术交流。学校坚持开放办学，深化国际化办学特色。坚持走出去和请进来相结合，立足柳州地方经济发展需求，加强校、政、行、企等多方合作，积极伴随企业走出去，拓展中外合作交流平台，聚焦标准输出，建设具有国际影响力的专业标准、课程标准、教学资源，传播中华先进文化，不断提升学校的国际化办学水平和能力，打造面向东盟的中国特色职业教育品牌。

    （二）年度主要工作目标任务

    2024年柳州城市职业学院聚焦“内部治理提质增效、标杆成果聚力创建”两大主线：

    1.加强党对教育工作的全面领导，提升内部治理能效，规范项目建设管理，推进校园环境建设，凝聚团结发展力量。

    2.打造高水平双师队伍和高水平专业群，打造国际化办学3.0模式，提升科技创新和社会服务水平，培育重点标杆成果。

二、机构设置情况

    （一）单位性质

    柳州城市职业学院为柳州市教育局管理的正处级公益二类全额拨款事业单位。

    （二）单位内设机构

    根据市委编办同意并印发《柳州城市职业学院机构设置和人员编制规定》，柳州城市职业学院设置党委办公室（学校办公室）、党委组织部（人事处）等10个党政管理机构，马克思主义学院、师范教育学院等13个教学教辅机构，纪检监察室、工会（离退休工作办公室）等3个按照有关规定和章程设置机构。

第二部分 404020柳州城市职业学院2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2024年单位收支总预算21,687.08万元，同比增加782.40万元，同比增长3.74%。收入包括：一般公共预算拨款8,439.08万元、财政专户管理资金收入13,248.00万元。支出包括：教育支出19,626.00万元、社会保障和就业支出1,250.92万元、卫生健康支出321.26万元、住房保障支出488.89万元。

二、单位收入预算情况说明

    2024年单位收入总预算21,687.08万元，同比增加782.40万元，同比增长3.74%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入8,439.08万元，同比增加397.40万元，同比增长4.94%。

    （二）财政专户管理资金收入13,248.00万元，同比增加385.00万元，同比增长2.99%。

    2024年收入预算总体增加的主要原因：一是工资增长，在编人数增加，财政拨款的人员经费增加；二是学费、住宿费收入增加。

三、单位支出预算情况说明

    2024年单位支出总预算21,687.08万元，基本支出预算8,130.37万元，占支出总预算37.49%，同比增加381.19万元，同比增长4.92%。项目支出预算13,556.71万元，占支出总预算62.51%，同比增加401.21万元，同比增长3.05%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出19,626.00万元，占支出总预算90.50%，同比增加673.28万元，同比增长3.55%，增加的主要原因是：工资增长，在职人数增加，人员经费相应增加。

    2.社会保障和就业支出1,250.92万元，占支出总预算5.77%，同比增加64.65万元，同比增长5.45%，增加的主要原因是：人员增加，单位缴纳的养老保险和职业年金支出增加；退休人数增加，退休支出增加。

    3.卫生健康支出321.26万元，占支出总预算1.48%，同比增加19.62万元，同比增长6.50%，增加的主要原因是：人员增加，单位缴纳的医疗保险支出增加。

    4.住房保障支出488.89万元，占支出总预算2.25%，同比增加24.84万元，同比增长5.35%，增加的主要原因是：人员增加及缴费基数增加，单位缴纳的住房公积金支出增加。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算8,130.37万元，占支出总预算37.49%，同比增加381.19万元，同比增长4.92%。

    2.项目支出预算13,556.71万元，占支出总预算62.51%，同比增加401.21万元，同比增长3.05%。2024年支出预算总体增加的主要原因：工资增长，在职人数增加，人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算8,439.08万元，收入包括：一般公共预算拨款8,439.08万元；支出包括：教育支出6,378.00万元、社会保障和就业支出1,250.92万元、卫生健康支出321.26万元、住房保障支出488.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出8,439.08万元，其中：基本支出8,130.37万元，项目支出308.71万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出6,378.00万元，其中：基本支出预算6,069.29万元，项目支出预算308.71万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、学生活动等日常公用的支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出273.14万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员各项津补贴及退休公用支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出651.86万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员养老保险单位缴纳部分的支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出325.93万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金单位缴纳部分的支出。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出321.26万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员生育保险和基本医疗险单位缴纳部分的支出。

    （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出488.89万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员住房公积金单位缴纳部分的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年单位一般公共预算基本支出8,130.37万元，其中：

    （一）人员经费6,349.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费1,781.19万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2024年政府采购预算820.06万元，同比增加87.96万元，同比增长12.01%。其中：政府集中采购预算820.06万元，占政府采购预算100.00%，同比增加87.96万元，同比增长12.01%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

    按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算42.96万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算777.10万元。

    按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算602.96万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算217.10万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目11个，预算资金13,556.71万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目名称：其他运转支出，预算资金2576.4万元，2024年度绩效目标为保障学校良好的教学和管理秩序，发挥好资金使用效益，提升办学质量和管理水平。设1条数量指标：保障大型学生活动、赛事的开展≥10次；设1条质量指标：运转经费使用效果好，各项工作运行秩序良好，办学质量和管理水平明显提升；设1条时效指标：在规定时间完成各项任务；设1条成本指标：成本控制在预算范围内；设1条社会效益指标：学校办学实力提升，社会影响力和社会美誉度提高；设1条满意度指标：师生满意度≥90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算1,781.19万元，同比增加57.29万元，同比增长3.32%，主要用于支付日常水电费、邮电费、差旅费、学生活动费等运行费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：学生人数增加，相应开支增加。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2024年我单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州城市职业学院所有，按用途划分：业务用车5辆。

第三部分 404020柳州城市职业学院2024年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、项目绩效目标公开表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。