404003柳州铁一中学2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404003柳州铁一中学概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 404003柳州铁一中学2024年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404003柳州铁一中学2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404003柳州铁一中学概况

一、主要职责

    我校是“高中学历教育”为主要业务活动的事业单位，是一个独立核算的事业编制机构，编制人数637人，实际在编人数579人。

二、机构设置情况

    柳州铁一中学为柳州市教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

第二部分 404003柳州铁一中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2024年单位收支总预算13,251.52万元，同比增加341.64万元，同比增长2.65%。收入包括：一般公共预算拨款11,004.52万元、财政专户管理资金收入2,247.00万元。支出包括：教育支出10,256.87万元、社会保障和就业支出1,744.21万元、卫生健康支出495.12万元、住房保障支出755.32万元。

二、单位收入预算情况说明

    2024年单位收入总预算13,251.52万元，同比增加341.64万元，同比增长2.65%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入11,004.52万元，同比增加294.64万元，同比增长2.75%。

    （二）财政专户管理资金收入2,247.00万元，同比增加47.00万元，同比增长2.14%。2024年收入预算总体增加的主要原因：教职工人数有所增加，财政拨款收入相对增加。

三、单位支出预算情况说明

    2024年单位支出总预算13,251.52万元，基本支出预算10,754.52万元，占支出总预算81.16%，同比增加954.64万元，同比增长9.74%。项目支出预算2,497.00万元，占支出总预算18.84%，同比减少613.00万元，同比下降19.71%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出10,256.87万元，占支出总预算77.40%，同比增加24.98万元，同比增长0.24%，增加的主要原因是：教职工人数有所增加，预算收入相对增加。

    2.社会保障和就业支出1,744.21万元，占支出总预算13.16%，同比增加195.99万元，同比增长12.66%，增加的主要原因是：教职工人数有所增加，预算收入相对增加。

    3.卫生健康支出495.12万元，占支出总预算3.74%，同比增加50.06万元，同比增长11.25%，增加的主要原因是：教职工人数有所增加，预算收入相对增加。

    4.住房保障支出755.32万元，占支出总预算5.70%，同比增加70.61万元，同比增长10.31%，增加的主要原因是：教职工人数有所增加，预算收入相对增加。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算10,754.52万元，占支出总预算81.16%，同比增加954.64万元，同比增长9.74%。

    2.项目支出预算2,497.00万元，占支出总预算18.84%，同比减少613.00万元，同比下降19.71%。2024年支出预算总体增加的主要原因：教职工人数有所增加，预算支出相对增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算11,004.52万元，收入包括：一般公共预算拨款11,004.52万元；支出包括：教育支出8,009.87万元、社会保障和就业支出1,744.21万元、卫生健康支出495.12万元、住房保障支出755.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出11,004.52万元，其中：基本支出10,754.52万元，项目支出250.00万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出8,009.87万元，其中：基本支出预算7,759.87万元，项目支出预算250.00万元。主要用于：教职工工资福利支出以及单位运转支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出233.57万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员各项经费支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,007.09万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出503.54万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出495.12万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险支出。

     （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出755.32万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年单位一般公共预算基本支出10,754.52万元，其中：

    （一）人员经费9,749.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费1,005.09万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2024年政府采购预算50.00万元，同比减少84.00万元，同比下降62.69%。其中：政府集中采购预算10.65万元，占政府采购预算21.30%，同比减少93.70万元，同比下降89.79%；分散采购预算39.35万元，占政府采购预算78.70%，同比增加9.70万元，同比增长32.72%。

    按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算49.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.30万元。

    按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算50.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金2497万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目：项目名称设备购置，预算资金50万元，2024年度绩效目标为50万，设1条数量指标：数量指标购置设备数量；设1条质量指标：质量指标设备验收合格率；设1条时效指标：时效指标采购完成时间；设1条成本指标：成本指标项目总成本；设1条生态效益指标：生态效益指标设备使用年限；设1条满意度指标：满意度指标使用人员满意度。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算1,005.09万元，同比增加13.17万元，同比增长1.33%，主要用于学校教职工工资发放以及维护学校正常运转。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：教职工增加数量较大，所需经费增加。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2024年我单位实有在编车辆1辆，车辆为单位所有，按用途划分：用途一用车1辆。

第三部分 404003柳州铁一中学2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。